近日,昌邑管理站本着廉政风险防控和经费节约的原则,紧密结合工作实际,编制了事前审批事项“明白纸”,进一步提升了内控精细化管理水平。
昌邑管理站根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和省中心《山东省调水工程运行维护中心财务管理办法》及有关法律法规和规章制度,组织人员研究编写了事前审批事项“明白纸”,并认真贯彻执行。
“明白纸”包含合同与用印、事项决策、“三公经费”与差旅培训、物资与资产采购、政府采购、验收与付款等环节和事项。重点对采购、差旅等事项通过《经费开支计划表》及一系列事项审批单作出明确要求。一是严格按照省中心年度预算批复,计划与预算密切联动,支出与计划精准挂钩,无预算不安排、超预算不批准。二是严控审批流程,防范财务风险。经办部门充分做好经费支出需求论证;财务部门严控经费使用范围、项目及资金量;无主要负责人签审不办理。三是经办人员审批前充分做好市场调研,准确预估费用支出,在满足工程项目和管理需要及节约经费资金原则的前提下,选出最优方案。四是填写完善《经费开支计划表》及一系列事项审批单。完善用款项目、型号、单价、数量、金额等栏目,从严从细控制经费支出。
通过细化审批事项、严格审批流程、明确审批权限和相应责任,加强对事项的前置审核和批准,进一步提升了单位内部控制精细化管理水平。下一步,昌邑管理站将继续按照省中心、分中心要求,以提升内控管理水平为抓手,进一步加强预算执行力度,向省中心、分中心交出满意答卷。
供稿:昌邑管理站 责编:山东调水